問(wèn)題已解決

個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)，是看入庫(kù)日期是2023.1-12月嗎？不是看的稅款所屬期是1-12月

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 16:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！明白了，這個(gè)是看入庫(kù)。不是看所屬期
02/21 16:43
84784982
02/21 16:49
那工商公示里邊的納稅總額 也是看入庫(kù)日期是23.1-12月嗎？ 比如23年4季度的所得稅是在24年1月份繳納的，就不包含這個(gè)？
宋生老師
02/21 16:49
你好！是的，是繳納的金額。不是計(jì)提的金額
84784982
02/21 16:54
比如23年交稅款40萬(wàn)，包含滯納金1萬(wàn)，出口退稅20萬(wàn)， 這個(gè)納稅總額是算多少？
宋生老師
02/21 16:55
你好！這個(gè)是填19萬(wàn)就可以了
84784982
02/21 16:55
繳納的金額要扣掉滯納金扣掉出口退稅嗎？
宋生老師
02/21 16:56
你好，是的，就是這樣子。
84784982
02/21 16:56
好的謝謝
宋生老師
02/21 16:57
你好，不用客氣的了。
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