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請(qǐng)問老師： 股東個(gè)人微信收了客戶2850，她用自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到了公司公戶，我確認(rèn)這筆錢為主營業(yè)務(wù)收入可以嗎？分錄怎么寫呢？

84785039| 提問時(shí)間：02/21 15:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
股東個(gè)人微信收了客戶2850元，并用自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到了公司公戶。在會(huì)計(jì)處理上，如果您確定這筆款項(xiàng)為主營業(yè)務(wù)收入，那么可以進(jìn)行如下分錄： 借：銀行存款（公司公戶） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這里假設(shè)沒有其他相關(guān)稅費(fèi)或成本需要處理。如果有，還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
02/21 15:30
84785039
02/21 15:34
2850，確認(rèn)收入為2850/1.01=2821.78，那么增值稅為28.22， 可是2850*0.01=28.5增值稅，請(qǐng)問老師，我用哪個(gè)數(shù)入賬??？
84785039
02/21 15:34
這是未開票收入
易 老師
02/21 15:38
確認(rèn)收入為2850/1.01=2821.78，增值稅為28.22，
84785039
02/21 15:40
謝謝老師
易 老師
02/21 15:40
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