問(wèn)題已解決

我們公司的股東實(shí)際已經(jīng)入資，但是工商局沒(méi)有做備案，我們的賬務(wù)處理是否可以計(jì)入實(shí)收資本？如果可以計(jì)入實(shí)收資本科目，給稅務(wù)局提供的報(bào)表和工商局的不一致是否可以？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/29 09:41
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，認(rèn)繳制不需要備案，到賬多少填多少實(shí)收資本，但是提供給兩個(gè)部門的報(bào)表要一致才行
2018 03/29 09:45
84785003
2018 03/29 09:54
我們的賬上做了實(shí)收資本了，就和工商不一致了了呀，提供給稅務(wù)的報(bào)表要和工商的一致還是工商的和稅務(wù)的保持一致呢？
吳月柳
2018 03/29 09:56
你賬上做了實(shí)收資本，工商公示年報(bào)時(shí)也是按這個(gè)填的，就是一致的，不明白你指的哪種不一致？
84785003
2018 03/29 09:59
就是我們工商公示的時(shí)候沒(méi)有公示這個(gè)新加入的股東，但是股東實(shí)際入資了，我們賬上也做了,這樣的話導(dǎo)致工商和賬上就不一致了
吳月柳
2018 03/29 10:05
你是指變更了股東，而公商沒(méi)做備案？而你們賬上做了實(shí)收？那你的賬就做錯(cuò)了，沒(méi)有做變更的股東投入不能做成實(shí)收資本
84785003
2018 03/29 10:10
即使款項(xiàng)收到也不能做實(shí)收資本是吧？老師
吳月柳
2018 03/29 10:12
是的
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