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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們電費(fèi)有我們自己使用的也有租戶的但只有一個(gè)總表，電費(fèi)由我門先支付我會(huì)計(jì)處理借：管理費(fèi)用貸：銀行存款；后來收到租戶的電費(fèi)我就是借：銀行存款貸：管理費(fèi)用（相當(dāng)于沖銷我之前支付電費(fèi)的管理費(fèi)用）這樣可以嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以的，收到租戶電費(fèi)是收入，我們買電再賣電，因?yàn)檫M(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)我們?nèi)挚哿?/div> 
02/21 11:29
84785040 
02/21 11:30
我們是小規(guī)模納稅人
廖君老師 
02/21 11:31
您好，那也不行的，有一個(gè)方法可以解決就是電費(fèi)分割單，我們只入我們自己的部分，其他部分不入賬可以
84785040
02/21 11:32
現(xiàn)在我該怎么去改呢 這一筆是我上年3月做的賬
廖君老師
02/21 11:33
您好，利潤(rùn)是不影響的，去年的不改了。我們租戶不需要我們開發(fā)票么，我們現(xiàn)在做個(gè)分割單，我們蓋章，同時(shí)發(fā)票復(fù)印 給他們
84785040
02/21 11:37
相當(dāng)于我就用我之前的會(huì)計(jì)分錄我們附加加一個(gè)發(fā)票分割單對(duì)嗎
廖君老師
02/21 11:38
您好，可以這么理解哦，以后我們用分割單不沖管理費(fèi)用，只入賬我們自己的
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收到租戶的電費(fèi)是借銀行存款15，貸其他業(yè)務(wù)收入15，那借銀行存款15貸管理費(fèi)用～電費(fèi)負(fù)15，那負(fù)15是沒有計(jì)入收入，沖銷我們公司付出去的電費(fèi)嗎
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老師，代付租戶的電費(fèi)，借其他應(yīng)付款-電費(fèi)，貸銀行存款。收到租戶的電費(fèi)。借銀行貸其他應(yīng)付款。
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老四，您好！我們公司有自己的產(chǎn)業(yè)園，關(guān)于租戶的水電費(fèi)及廠房租金賬務(wù)處理這樣做對(duì)嗎？（內(nèi)部賬務(wù)不考慮稅）
收到水電費(fèi)及租金的時(shí)候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-
同時(shí)：借：其他應(yīng)收款—XX租戶
貸：其他業(yè)務(wù)收入—水電費(fèi)/廠房租金
支付水電費(fèi)
借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)（內(nèi)部使用
其他業(yè)務(wù)成本（租戶
貸：銀行存款
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本月支付本月水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用—水電費(fèi)
貸：銀行存款
本月支付上月水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄：
借：預(yù)付賬款—水電費(fèi)
貸：銀行存款
上月還要做一筆分錄
借：管理費(fèi)用—水電費(fèi)
貸：預(yù)付賬款—水電費(fèi)
老師，這樣做對(duì)嗎
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我們公司預(yù)收租戶的電費(fèi)，每月5號(hào)統(tǒng)一去電業(yè)局交電費(fèi)。預(yù)收的分錄：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款。交電費(fèi)的時(shí)候,借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，這樣對(duì)不對(duì)？如果對(duì)的話，“預(yù)收賬款”科目怎么沖減？
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