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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，1.請問財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于當(dāng)月申報(bào)表應(yīng)交的稅費(fèi)金額相等？ 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是＝應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目?借方科目的余額？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)是的
第二個(gè)不是
待抵扣它是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
02/21 07:53
84785012 
02/21 07:55
那就是財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于當(dāng)月申報(bào)的金額，不然就是錯(cuò)的？
郭老師 
02/21 07:56
你好對的
是這個(gè)意思的
84785012
02/21 07:58
但是財(cái)務(wù)報(bào)表上重分類了，應(yīng)交稅費(fèi)是等于貸方?借方的金額咋辦啊？？？是扣除了待抵扣金額，這個(gè)怎么辦
郭老師
02/21 07:59
待抵扣沒有認(rèn)證的，他不影響你交稅啊
84785012
02/21 08:00
我知道，但是報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就跟申報(bào)金額不一致，這個(gè)怎么調(diào)整呢？就是因?yàn)榇挚劢痤~
郭老師
02/21 08:01
你好，這個(gè)待抵扣重分類了，你這個(gè)不影響交稅，然后你應(yīng)交稅費(fèi)是你欠繳的稅款，這里哪里有問題嗎？
84785012
02/21 08:03
應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該等于申報(bào)表的金額嗎，現(xiàn)在是財(cái)務(wù)表應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表金額不一致，財(cái)務(wù)表的應(yīng)交稅費(fèi)小于申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
02/21 08:05
是啊
不等于查下原因
找到原因
你少做了計(jì)提的吧
84785012
02/21 08:06
計(jì)提不差，就差了待抵扣的金額在里面
郭老師
02/21 08:14
你好，那你別重分類
放到應(yīng)交稅費(fèi)
84785012
02/21 08:16
可以單獨(dú)一個(gè)科目不重分類嗎？如果不重分類別的金額就有為負(fù)數(shù)的
郭老師
02/21 08:23
不可以
設(shè)置不了
你可以問你軟件售后給你修改公式
84785012
02/21 08:25
好的，謝謝老師，每個(gè)月做完賬，財(cái)產(chǎn)報(bào)表哪些數(shù)據(jù)需要查看核對？
郭老師
02/21 08:29
看一下是否平衡，勾稽關(guān)系是不是正確的，
然后剩下的你只有查賬才能查出來，和對方企業(yè)對賬往來科目，
貨幣資金看你的實(shí)際余額，
存貨、固定資產(chǎn)需要盤點(diǎn)。
84785012
02/21 08:34
勾稽關(guān)系哪些科目跟哪些科目核對？
郭老師
02/21 08:36
未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤
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