問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)下，單位一般納稅人1月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有申報(bào)增值稅，在2月份申報(bào)可以嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 22:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以2月份
02/20 22:56
84784962
02/20 22:57
那做賬的時(shí)候在1月份收到退款，如何做賬，
84784962
02/20 22:58
還有比如收到2120手續(xù)費(fèi)，增值稅120.那無(wú)票收入那里填寫(xiě)2000？
小鎖老師
02/20 22:59
一月份收到退款的話，你就直接當(dāng)作6%的手續(xù)費(fèi)這個(gè)繳納增值稅就行
小鎖老師
02/20 22:59
對(duì)，這個(gè)是填在無(wú)票收入
84784962
02/21 07:47
1月份沒(méi)有繳納增值稅，能否在2月繳納？ 想把增值稅做在2月， 1月那筆分錄怎么做 借：銀行存款 貸：這個(gè)科目用啥
小鎖老師
02/21 10:38
借 銀行存款? 貸 其他收益，這個(gè)的哈
84784962
02/21 10:47
也就是用這個(gè)科目過(guò)渡一下對(duì)吧
小鎖老師
02/21 10:52
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84784962
02/21 12:14
收到，謝謝金金老師！
小鎖老師
02/21 20:54
不客氣的祝您開(kāi)心
84784962
02/21 22:22
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益，用什么科目過(guò)渡？
小鎖老師
02/21 22:24
有沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)？
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