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老師，處置公司固定資產我們開了專票，做收入確認銷項稅嗎？我按照處置固定資產方式做賬務，沒做收入確認銷項稅

84785020| 提問時間：02/20 15:12
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
是滴，需要按銷售確認增值稅的
02/20 15:13
84785020
02/20 15:15
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅 同時結轉成本 這個做完那還用把固定資產轉入固定資產清理嗎？不用做了吧
家權老師
02/20 15:16
清理殘值 借：固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業(yè)外收入
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