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2022年4月份的分錄：1、補(bǔ)提以前年度法定公積，借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積323008.45 貸：盈余公積——法定盈余公積323008.45 2、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)323008.45 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積32008.45 幫我看下這筆分錄對(duì)不對(duì)？
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你好，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
02/20 11:12
84785042 
02/20 11:16
這筆分錄會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的勾稽關(guān)系，我的報(bào)表是平的，但就是勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表里的期末減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額數(shù)？這是什么情況呢？
暖暖老師 
02/20 11:16
你看凈利潤(rùn)，不是利潤(rùn)總額的
84785042
02/20 11:18
就是利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)不上呀
暖暖老師
02/20 11:19
那差的是計(jì)提的法定盈余公積的數(shù)字am？
84785042
02/20 11:21
不是這個(gè)數(shù)
暖暖老師
02/20 11:22
你計(jì)提前能對(duì)的上嗎？
84785042
02/20 11:24
這筆分錄不是我做的，不知道這個(gè)數(shù)是如何來的
暖暖老師
02/20 11:24
你看利潤(rùn)表本年的累計(jì)凈利潤(rùn)是多少啊
84785042
02/20 11:24
計(jì)提前的1-3月份的報(bào)表是可以對(duì)得上的，就是從4月份開始就對(duì)不上了
暖暖老師
02/20 11:25
那不是計(jì)提分錄的問題，你找找看吧
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