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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外銷收入有一條開錯(cuò)發(fā)票了，開了13%的稅率，那我這個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候，免抵退銷售額報(bào)多少啊,總的外銷是100000,這一條的金額是20000,是報(bào)80000嗎,還是報(bào)97699啊
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同學(xué)你好，發(fā)票開錯(cuò)沖回重開就可以的，申報(bào)按照實(shí)際金額申報(bào)，同學(xué)是一般計(jì)稅嗎？做下價(jià)稅分離，按照實(shí)際銷售額。
02/20 09:14
84784958 
02/20 13:30
老師，價(jià)稅分離之后就是97699,是吧，如果開錯(cuò)的這條按內(nèi)銷可以嗎，發(fā)票紅沖要這個(gè)月沖了
木木老師 
02/20 14:00
同學(xué)開錯(cuò)了稅率，開成了13％，你們本身是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)征？合同約定的價(jià)款是多少？
84784958
02/20 14:06
老師，一般計(jì)稅的，合同是10萬的
木木老師
02/20 14:12
出口的是低稅率貨物唄？就按照10萬就可以了，按照實(shí)際銷售額。
我之前以為同學(xué)是簡(jiǎn)易計(jì)征出口呢，才說的價(jià)稅分離。
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