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問題已解決
老師，對私打打回去不走外賬了就
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學 理解您的意思。但是還是建議不要設置兩套賬哈。
02/19 23:36
84785018 
02/19 23:37
嗯嗯，知道的。其實我們就應該要求對方給開具費用的發(fā)票是吧，可以減少利潤
84785018
02/19 23:39
這種對方不給開發(fā)票的情況，以前會計都走應收賬款，這樣做不對嗎
84785018
02/19 23:40
我感覺掛應收不對，但也不知道該怎么改
84785018
02/19 23:43
像這種對私打回1000去，肯定是我們損失，少抵1000費用，但是不這樣的應收長期掛賬也不行啊，又不想繳稅
cassie 老師 
02/19 23:43
要求對方開具發(fā)票 入費用是正常合理合規(guī)的處理。這樣才能正常所得稅扣除費用。
cassie 老師
02/19 23:44
不開發(fā)票并不影響入賬規(guī)則。比如費用 依然是銷售費用 銀行存款或沖減應收帳款 只是所得稅匯算清繳納稅調增
84785018
02/19 23:45
嗯嗯，就是跟對方溝通不好，對方一直說那么多供應商就我們要費用發(fā)票，別人沒要過
84785018
02/19 23:50
老板肯定不想讓納稅調增啊，而且即使入了費用我們老板匯算清繳也不讓納稅調增。目前情況是掛了大量應收
cassie 老師
02/19 23:54
好吧 哈哈哈 還是想提示注意財務風險和稅收風險哈。隨著大數(shù)據(jù)越來越嚴格。會越來越正規(guī)化
84785018
02/19 23:56
嗯嗯，好的。謝了
cassie 老師
02/19 23:59
您客氣了。祝事事順心
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