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問題已解決
邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應(yīng)交未交的稅款，當月的稅款次月繳納，在當月就是應(yīng)交未交，次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款，老師，這句話，期末未繳稅額是下個月要交的稅的？本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款，所屬期2023.12月，這個繳的是幾月份
02/19 23:06
84784975 
02/19 23:24
老師，202312月份申報表，所屬期12月份
84784975
02/19 23:26
還有個問題，12月份申報表，里面的32行期末未繳稅，本月計提，1月繳納，那么，有兩筆數(shù)都1月份扣？？？
84784975
02/19 23:33
怎么不合并在一塊
84784975
02/19 23:34
但是附加稅是以34行那個算的
84784975
02/19 23:55
是以34行本期的增值稅算的，32行是期未未交稅費，這個怎么看以前的還沒有交，每個月都算好的，
84784975
02/20 00:04
老師，期初多交-427022.09，本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢，邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51
84784975
02/20 00:06
32怎么多了以前年度
84784975
02/20 09:25
這個從哪里著手，我這會有一整年的報表
84784975
02/20 09:26
2022.12月31行欠繳0，到2023.1月31行欠繳就是335639.33，不知道這個數(shù)字怎么來的
84784975
02/20 09:34
31行交的延緩的稅
王曉曉老師 
02/19 22:37
同學你好，你說的是增值稅申報表嗎？
王曉曉老師
02/19 23:21
繳的就是12月的呀，但因為你是1月申報的12月的，所以銀行扣款是1月扣
王曉曉老師
02/19 23:28
是的，交的是2023.12月的稅款
王曉曉老師
02/19 23:37
附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上算的，不合并，附加稅跟后邊一個附表對應(yīng)
王曉曉老師
02/19 23:43
32跟34比多了什么，多了以前月度的，不全是當月的
王曉曉老師
02/19 23:57
32行一般企業(yè)都會交的
王曉曉老師
02/19 23:57
你賬面當月數(shù)對的是34行數(shù)
王曉曉老師
02/20 04:48
因為我看不到你的報表，之前多交的會沖減
王曉曉老師
02/20 11:24
31行反映納稅人本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，但不包括繳納入庫的查補增值稅額。
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