問(wèn)題已解決

如果單位有盈利的， 先結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這筆分錄是在年底的損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完以后記完賬，審核完再做這一筆，反過(guò)來(lái)再審核，再記賬。到最后年底再結(jié)賬，對(duì)嗎？還是在損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后，再把這筆分錄做里邊，再記賬，再做，嗯，再那個(gè)就是做一些。其他一系列的結(jié)賬呀。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 19:45
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小同老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，不太理解你說(shuō)的什么意思，正常操作是每月將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)，如果有盈利，還應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用
02/19 19:49
小同老師
02/19 19:49
借：所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
小同老師
02/19 19:50
最后將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)為利潤(rùn)分配
84785021
02/20 09:48
最后這筆分錄是審核記賬后做再審核記賬結(jié)賬，還是直接做審核記賬結(jié)賬 在那一步做這張憑證
小同老師
02/20 10:00
這個(gè)沒(méi)什么影響吧，記賬結(jié)賬是會(huì)自動(dòng)生成憑證嗎，穩(wěn)妥點(diǎn)的話可以全部結(jié)賬后再做這筆，然后再將這筆審核記賬結(jié)賬
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