問題已解決

老師好，我們公司有一些應(yīng)收賬款計提了壞帳，我們公司現(xiàn)在要注銷了，可以把這些計提了壞賬的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)給母公司嗎？

84784972| 提問時間：02/19 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那你得出委托書，委托母公司收款，然后母公司需要給你錢，然后以后對方企業(yè)再轉(zhuǎn)給母公司就可以。
02/19 15:19
84784972
02/19 15:20
我們會簽個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，那這樣的話就是我們公司賬面應(yīng)該如何處理呢？
郭老師
02/19 15:21
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款， 母公司給你們轉(zhuǎn)錢。
84784972
02/19 15:22
郭老師，現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)給母公司，母公司也沒錢給我們，而且我們賬面也計提了壞賬了，我們壞賬需要沖回嗎
郭老師
02/19 15:22
你好，那母公司能給你們錢嗎？
郭老師
02/19 15:22
如果他不給你錢的話，你不能出委托書啊，你直接計提壞賬，確認(rèn)壞賬就可以到不允許抵扣所得稅。
84784972
02/19 15:24
我們要是注銷了，錢肯定不用母公司給了，我們公司最后確認(rèn)損失，母公司收回來就自己收著了
郭老師
02/19 15:24
你好，那你出這個委托書有什么用？以后某公司收到了錢，你準(zhǔn)備讓他怎么做賬務(wù)處理?。?/div>
84784972
02/19 15:26
現(xiàn)在母公司這邊借：應(yīng)收賬款—A公司 貸應(yīng)付賬款—子公司，然后子公司注銷，計入收入 子公司賬務(wù)：借：應(yīng)收賬款—母公司 貸：應(yīng)收賬款—A公司 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失（把原來計提的壞賬沖回）這樣處理對嗎，轉(zhuǎn)讓債權(quán)的過程
郭老師
02/19 15:27
你好，他準(zhǔn)備做收入啊，這不這樣的話相當(dāng)于虛增了收入 子公司是不是已經(jīng)做了收入，母公司他再做一次收入
84784972
02/19 15:29
郭老師，那樣我們公司計提了壞賬準(zhǔn)備的這些應(yīng)收，還有必要再轉(zhuǎn)讓給母公司嗎？
郭老師
02/19 15:30
不需要的，你確定收不回來的，做壞賬就可以的。
84784972
02/19 15:31
就是怕后期再能收回來，我們公司注銷了，沒地收了
郭老師
02/19 15:33
你好，你需要確定一下，如果你委托了母公司收款，母公司需要給你錢，他走代收代付。
郭老師
02/19 15:33
你就不需要做壞賬了，如果你確定收不回來就做壞賬，不用母公司收款。
84784972
02/19 15:52
好嘞郭老師，謝謝您了
郭老師
02/19 15:53
不用客氣，工作愉快。
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