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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司提前暫估入賬的應(yīng)付賬款的抬頭和實(shí)際收到發(fā)票的抬頭不一致怎么辦
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你好? 業(yè)務(wù)真實(shí)的話? 在收到發(fā)票的當(dāng)月把之前做的暫估沖紅? 再做暫估分錄 再做正確的暫估分錄的沖紅分錄就可以的
02/19 11:14
84785046 
02/19 11:26
就是要先把之前錯(cuò)誤的暫估調(diào)整后，再做正確的暫估收到發(fā)票后正常沖銷入賬就可以，不可以直接沖減暫估錯(cuò)誤的分錄嘛
王璐璐老師 
02/19 11:28
你好? 如果你前面是寫了應(yīng)付賬款的二級(jí)明細(xì)的話? ?最好是不直接沖的哈??
84785046
02/19 11:30
好的，謝謝
王璐璐老師
02/19 11:31
加油? 等你的好評(píng)哦
84785046
02/19 11:32
因?yàn)榍捌诘臅汗拦P數(shù)比較多如應(yīng)付賬款A(yù)，可以直接調(diào)整一筆應(yīng)付賬款嘛，意味著借應(yīng)付賬款A(yù) 貸應(yīng)付賬款B
王璐璐老師
02/19 11:34
你好 也是可以直接調(diào)整應(yīng)付賬款的? 也不會(huì)錯(cuò)? 只是重新全部做一遍會(huì)更清楚一點(diǎn)的? 都行的哈 實(shí)務(wù)中都有的
84785046
02/19 11:35
好的，謝謝
王璐璐老師
02/19 11:35
加油? 等你的好評(píng)哦
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