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問題已解決
進項還有結(jié)存數(shù)量未勾選，但是產(chǎn)品結(jié)存表月末結(jié)存數(shù)量是負數(shù)了，這個要怎么調(diào)整呀
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你好，你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
02/19 10:19
84784948 
02/19 10:53
我剛接手不久，核對了23年全年的進項數(shù)量，銷項數(shù)量，以及損耗數(shù)量，都沒問題，23年末庫存數(shù)量還是正數(shù)，到24年1月末庫存數(shù)量就負數(shù)了
郭老師 
02/19 10:55
好，2023年的余額是多少，然后2024年的余額是多少，是不是前后不一樣。
郭老師
02/19 10:55
2023年的期末余額應(yīng)該等于2024年的期初余額。
84784948
02/19 11:21
是的，就是以23年的期末數(shù)+24.1采購數(shù)（票面數(shù)量）-24.1開票數(shù)量
84784948
02/19 11:21
余額就負數(shù)了
郭老師
02/19 11:21
你好，24.1減24.1，這不是零嗎？
84784948
02/19 11:22
不過24.1開的票，其中有幾筆是好幾年前掛賬的欠票，領(lǐng)導(dǎo)要求開的，實際不是當月銷售
84784948
02/19 11:22
24.1是說24年1月
84784948
02/19 11:23
所以24年1月開票數(shù)量大于實際銷售數(shù)量
郭老師
02/19 11:23
不是當月銷售的，那你之前做了收入嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有？
84784948
02/19 11:26
我們23年末庫存量是243+24年1月采購量152-24年1月銷售量530（其中實際銷售360，還有170是賬面欠票開的）
84784948
02/19 11:26
好幾年前的掛賬了，我剛接手不久，不能確定之前是否有結(jié)轉(zhuǎn)過成本
郭老師
02/19 11:26
你好，我問了你，你看一下你當月銷售出去的時候沒有開發(fā)票，做了收入成本沒有。
郭老師
02/19 11:26
去查一下之前的可以嗎？
84784948
02/19 11:28
一部分掛的預(yù)收款，一部分是應(yīng)收賬款借方負數(shù)
84784948
02/19 11:28
好多年前的賬還是手工賬，我這會沒法查
84784948
02/19 11:29
最近兩年才用的軟件
郭老師
02/19 11:30
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就不要多結(jié)轉(zhuǎn)了，按照你賬上現(xiàn)有的來結(jié)轉(zhuǎn)吧。
郭老師
02/19 11:30
不清楚你是少做了入庫，還是少多做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的
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