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問題已解決
保安差額征稅，但是增值稅表上的銷售的沒有減掉差額
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同學，你好
你看稅額是否正確
02/19 09:40
84785020 
02/19 09:42
稅額就是開了發(fā)票 百分之5稅率的稅額
84785020
02/19 09:42
增值稅附表體現了扣除金額了，為啥主表上沒體現呢
小菲老師 
02/19 09:43
同學，你好
那就沒有問題呀，你是差額征稅，但是申報表是按照發(fā)票上面的數據填寫
84785020
02/19 09:44
我給你發(fā)圖片看一下吧，老師
小菲老師
02/19 09:45
同學，你好
好的，請發(fā)圖片
84785020
02/19 09:53
收到了嗎
84785020
02/19 09:53
就是附表上面有扣除金額，為啥主表沒有扣除呢
小菲老師
02/19 09:54
同學，你好
這個沒問題的
84785020
02/19 09:57
不是差額征稅嗎
小菲老師
02/19 09:59
同學，你好
你是填在簡易計稅里面了，是對的
84785020
02/19 09:59
附表上那個扣除后的銷售額是啥
小菲老師
02/19 10:02
將開具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。
第9b欄12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”應為可差額扣除的金額（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應第5欄數據填寫）
84785020
02/19 10:06
增值稅主表簡易計稅銷售額要填扣除前的金額對嗎
84785020
02/19 10:07
稅是扣除后的銷售額算出來的 對嗎 老師
小菲老師
02/19 10:34
同學，你好
你只要看最后的稅額，是對的，就行
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