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問(wèn)題已解決
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)中此虧損明細(xì)表各列怎么填
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你今年是剛開業(yè)第一年嗎？
02/19 09:14
84785040 
02/19 09:20
今年2023年度盈利了，之前5年(18-22年)均為虧損
王曉曉老師 
02/19 09:26
先把2018-2023前三列按實(shí)際數(shù)據(jù)填好
84785040
02/19 09:39
因?yàn)榍?年都是虧損那第1列是填負(fù)數(shù)嗎？
王曉曉老師
02/19 09:40
是的前5年的前三列是一樣的數(shù)據(jù)，都是負(fù)數(shù)
84785040
02/19 09:52
第1列填成負(fù)數(shù)后第2例會(huì)自動(dòng)生成正數(shù)，怎么辦呢
王曉曉老師
02/19 09:55
沒(méi)事，是這樣的，可以的
王曉曉老師
02/19 09:56
發(fā)個(gè)圖給你按這個(gè)圖填
84785040
02/19 09:56
第3例也只能填正數(shù)，可以給我一個(gè)補(bǔ)虧的示范表嗎
王曉曉老師
02/19 09:57
發(fā)給你了，你按上邊那個(gè)圖填
84785040
02/19 10:04
最后1列的第一行"--"這樣是2018年未彌補(bǔ)完的不可結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王曉曉老師
02/19 10:07
不可以了，最多彌補(bǔ)5年的
84785040
02/19 12:16
23年的前5年來(lái)算應(yīng)該是包含了18年的，那么最后一列的第一欄如果彌補(bǔ)完了應(yīng)該是零 ，沒(méi)有彌補(bǔ)完的話 應(yīng)該還有有可結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù)，是嗎
王曉曉老師
02/19 12:28
用完了就是0.沒(méi)用完的到2023年正好5年，沒(méi)得往后結(jié)轉(zhuǎn)的了
84785040
02/19 12:36
就是說(shuō)23年的盈利可以去彌補(bǔ)18年的虧損，就算沒(méi)有彌補(bǔ)完18年的虧損 ，其結(jié)佘也不能再結(jié)轉(zhuǎn)到24年了對(duì)吧？
王曉曉老師
02/19 12:37
是的，就是這個(gè)意思了
84785040
02/19 12:46
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得A表(預(yù)繳表)季報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？我們是在23年第4季度出現(xiàn)盈利的
王曉曉老師
02/19 12:48
一般情況呀你匯算清繳過(guò)后，后續(xù)再申報(bào)會(huì)自動(dòng)帶出彌補(bǔ)虧損金額
84785040
02/19 12:55
22年的肯定是做過(guò)匯算的 ，23年第四季度出現(xiàn)盈利申報(bào)時(shí)并沒(méi)有見(jiàn)自動(dòng)帶出可彌補(bǔ)虧損額，是否因?yàn)槭墙?jīng)營(yíng)所得所以不會(huì)自動(dòng)帶出，但手動(dòng)可以填寫 。
王曉曉老師
02/19 13:06
不自動(dòng)帶出應(yīng)該就是季度申報(bào)不能彌補(bǔ)了，具體咨詢下稅局了要
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