問(wèn)題已解決

老師我公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售13%的貨物，收到9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專(zhuān)票，加計(jì)1%扣除，申報(bào)表怎么填寫(xiě)，我申報(bào)提示這個(gè)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 09:01
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，之前收到的是9%農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票的時(shí)候申報(bào)扣除，是直接勾選后顯示在第六行嗎？現(xiàn)在1%部分直接填在8a就好
02/19 09:06
84784994
02/19 09:09
第六行不顯示的，扣選在第二行顯示的
陳陳陳老師
02/19 09:14
你好，9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專(zhuān)票應(yīng)體現(xiàn)在第六行，1%加計(jì)部分提現(xiàn)在8a行
84784994
02/19 09:16
第六行需要手動(dòng)填嗎，在第二行扣選了自動(dòng)顯示了，在填第六行不重復(fù)嗎
陳陳陳老師
02/19 09:19
如果是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的話(huà)是會(huì)勾選后自動(dòng)顯示到第六行的，如果沒(méi)有顯示建議手動(dòng)修改，第二行和第六行都修改
84784994
02/19 09:25
加計(jì)扣除1%、對(duì)行業(yè)有要求嗎
陳陳陳老師
02/19 09:26
你好，對(duì)行業(yè)沒(méi)有要求
84784994
02/19 09:30
第二行是灰色的手動(dòng)改不了的
陳陳陳老師
02/19 09:33
方便的話(huà)可以截圖看下你勾選抵扣后的增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表，上面會(huì)顯示抵扣勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額
84784994
02/19 09:38
這個(gè)沒(méi)有顯示金額
84784994
02/19 09:38
是要手工填嗎
陳陳陳老師
02/19 09:40
你好，你這是沒(méi)有勾選上嗎？匯總數(shù)據(jù)顯示零，要么你沒(méi)勾選上，要么那張發(fā)票不屬于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
84784994
02/19 09:43
屬于農(nóng)產(chǎn)品
84784994
02/19 09:45
也已經(jīng)扣選了
陳陳陳老師
02/19 09:48
你好，你確認(rèn)勾選的話(huà)，農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有顯示，也有可能是銷(xiāo)售方非自產(chǎn)自銷(xiāo)的， 銷(xiāo)售方如果是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，你們單位才可以抵扣，如果外購(gòu)銷(xiāo)售出去，再銷(xiāo)售給買(mǎi)到，這種不允許抵扣。 如果都符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣情況，也正確抵扣勾選了，建議咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)
84784994
02/19 09:50
一般納稅人開(kāi)的9%專(zhuān)票?？梢缘挚鄣?/div>
陳陳陳老師
02/19 09:51
專(zhuān)票可以抵扣，不符合農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)政策，不可以加計(jì)
84784994
02/19 10:05
怎樣才可以符合農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)政策
陳陳陳老師
02/19 10:10
銷(xiāo)售方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品
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