免費(fèi)問(wèn)答

公司是生產(chǎn)桶裝水的公司，這個(gè)水廠用電在去年12月掛了往來(lái)，今年1月份進(jìn)行支付，這個(gè)往來(lái)是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款

你好，車(chē)間的應(yīng)付賬款，后勤的其他應(yīng)付款。

這個(gè)應(yīng)付賬款核算內(nèi)容

哦，那就掛著應(yīng)付賬款。

郭老師，每月這個(gè)清零應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅下設(shè)的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額等三級(jí)科目，比如借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ； 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 50；這個(gè)是一定要過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目呢蛤

如果是一般納稅人的需要。

是一般納稅人，現(xiàn)在我新進(jìn)了一家公司是生產(chǎn)桶裝 水和銷(xiāo)售水的公司

對(duì)的，是的，需要這么做。

這個(gè)我看今年1月份的科目余額表，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額期初怎么會(huì)有一個(gè)1.96的余額

這個(gè)2023年每月清零，應(yīng)該不會(huì)有余額

你好，借方余額還是貸方

這個(gè)應(yīng)交 稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額是借方余額有1.96

你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，你去查一下的，你的貸方余額是多少，你結(jié)轉(zhuǎn)到借方應(yīng)該也是多少。

如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)該怎么處理

多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖之前怎么做的，做相反的就是。

這個(gè)增值稅附加稅是當(dāng)月 就計(jì)提還是次月繳納時(shí)再計(jì)提

當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，次月繳納申報(bào)。