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老師上個(gè)月由于提前打印銀行流水，漏了2筆，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，可以做到1月份么，該怎么處理呀

84785037| 提問時(shí)間：02/16 15:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以做到1月的這個(gè)的
02/16 15:10
84785037
02/16 15:11
那該怎么處理呀老師
小鎖老師
02/16 15:13
可以做到1月份的，沒跨年就行
84785037
02/16 15:21
已經(jīng)跨年了老師，23年12月30日兩筆
小鎖老師
02/16 15:22
你是去年12月的是吧，我以為是1月呢，去年12月的話，需要去跨年處理，做以前年度損益調(diào)整
84785037
02/16 15:24
借:銀行存款 貸:以前年度損益應(yīng)收賬款
小鎖老師
02/16 15:25
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785037
02/16 15:32
那這個(gè)往來怎么平呀老師
小鎖老師
02/16 15:44
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的這個(gè)，你好
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