問題已解決

【審計】被審計單位本年度進行了以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整上年所得稅和今年所得稅嗎？我認為，今年還沒匯算清繳，其實調(diào)不調(diào)似乎都不影響實際繳納的所得稅，因為調(diào)整后上年退稅和今年比計提數(shù)多繳的是相等的金額。我這么想對嗎？

84784998| 提問時間：02/16 13:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下，你這個金額大概是多少
02/16 13:01
84784998
02/16 13:44
2023年利潤總額是近1000萬，計提的所得稅費用245萬。調(diào)整了800多萬的費用。C類
王超老師
02/16 14:01
那你這個金額比較大，要追溯調(diào)整對應年度的企業(yè)所得稅的，同時，要滾調(diào)的
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