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我公司去年暫估了一批費用，入到了主營業(yè)務成本里邊了，現在在匯算清繳之前沖掉，怎么做分錄？
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你好
借，應付賬款等
貸，主營業(yè)務成本
02/16 11:53
84784959 
02/16 11:56
當時做的是借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬，我們是勞務公司，一般成本就是工資
王超老師 
02/16 11:56
借，應付職工薪酬
貸，主營業(yè)務成本
84784959
02/16 13:50
那利潤不用調整嗎
王超老師
02/16 14:10
要啊，這個是會影響你對應年份的利潤的
84784959
02/16 14:54
那分錄要怎么做，我們用的是小企業(yè)會計準則
王超老師
02/16 15:05
借，應付職工薪酬
貸，主營業(yè)務成本
84784959
02/16 15:41
調整利潤的那個分錄怎么做
王超老師
02/16 15:51
你利潤表自動計算的
84784959
02/16 15:59
暫估費用我是暫估到去年了，我如果沖的話要沖到今年的里邊，這影響的不就是今年的利潤了啊
王超老師
02/16 16:00
那你當時暫估的，做了什么分錄去影響利潤呢
84784959
02/16 16:03
主營業(yè)務成本啊
王超老師
02/16 16:04
是啊，你現在沖主營業(yè)務成本，也不需要再做另外一個分錄的
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