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老師，去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，今年怎么做這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄？

84785005| 提問時(shí)間：02/08 15:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對應(yīng)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)分錄是？
02/08 15:05
小林老師
02/08 15:05
根據(jù)原入賬分錄做調(diào)整分錄
84785005
02/08 15:11
去年是這么做的：借：管理費(fèi)用-其他1427.2? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額185.53? 貨：現(xiàn)金1612.73，那今年怎么做分錄轉(zhuǎn)出185.53
小林老師
02/08 16:02
您好，借以前年度損益調(diào)整185.53，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84785005
02/08 16:20
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀，怎么辦？
小林老師
02/08 17:14
那就用未分配利潤
84785005
02/08 23:53
哦，那就是借：未分配利潤185.53，貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅185.53，對吧
小林老師
02/09 06:56
是的，您的理解非常正確
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