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問題已解決
去年已經(jīng)做了管理費用，今年才收到發(fā)票的
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您好， 你前面是暫估入賬了，是吧
02/07 21:47
84784961 
02/07 21:59
去年支付的費用，直接借：管理費用，貸：預付賬款
劉艷紅老師 
02/07 22:02
把去年的費用用以前年度損益調(diào)整沖掉，再做正數(shù)分錄
84784961
02/07 22:04
借：以前年度損益調(diào)整，貸：管理費用，然后再做，借：管理費用，應交稅費應交增值稅，貸：不知道用什么科目了
劉艷紅老師
02/07 22:08
借：以前年度損益調(diào)整-，貸：預付賬款-，然后再做，借：以前年度損益調(diào)整+，貸：預付賬款+
84784961
02/07 22:13
增值稅應該怎么處理呢？
劉艷紅老師
02/07 22:13
前面沒做，是吧，收到發(fā)票才有，是嗎
84784961
02/07 22:14
去年支付的賬款，今年收到的發(fā)票，去年為了少交所得稅，先做的管理費用
劉艷紅老師
02/07 22:19
借：以前年度損益調(diào)整+，
應交稅費
貸：預付賬款+
84784961
02/07 22:21
好的，謝謝
劉艷紅老師
02/07 22:24
不客氣，很高興幫你
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