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老師，2023.12月我漏報(bào)一個(gè)員工個(gè)稅工資，沒有超5000元，不用交個(gè)稅的那種，但是我公戶已經(jīng)給他發(fā)工資了，備注12月的工資了，這個(gè)我應(yīng)該怎么弄一下
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你好，是所屬期12月份嗎？如果是的話，去更正申報(bào)吧，你在這個(gè)月申報(bào)的話，影響他的個(gè)稅，這個(gè)屬于2024年的了，所屬期12月份，它是2023年的收入。
02/07 16:05
84785006 
02/07 16:18
對(duì)，是2023.12月的所屬期，好的，我們是小規(guī)模納稅人，1月的季報(bào)用調(diào)嗎？就是少這個(gè)人的工資成本
郭老師 
02/07 16:19
季度報(bào)不需要調(diào)整的。
郭老師
02/07 16:19
你在12月份計(jì)提工資的時(shí)候，沒有計(jì)提這個(gè)人的嗎？
84785006
02/07 16:35
沒有計(jì)提，還有這個(gè)人12月工資應(yīng)該是11000，我1月只發(fā)了他5000，我2月份發(fā)再6000，這個(gè)不影響吧，我更正申報(bào)時(shí)工資直接寫11000，可以吧
郭老師
02/07 16:36
一月份發(fā)了工資五千二月份申報(bào)5000，然后二月份發(fā)了6000，在三月份給他申報(bào)6000，分開來申報(bào)的。
郭老師
02/07 16:36
沒有計(jì)提的，補(bǔ)計(jì)提，匯算清繳可以納稅調(diào)減
84785006
02/07 16:40
12月個(gè)稅更正申報(bào)，工資11000，12月新入職的，不用交個(gè)稅對(duì)吧，我這個(gè)月給他補(bǔ)發(fā)用備注什么嗎？
郭老師
02/07 16:42
你好，備注某某月份工資就可以。
84785006
02/07 16:47
個(gè)稅申報(bào)11000不行，需要交稅
郭老師
02/07 16:48
你好，不是讓你分開申報(bào)嗎？
郭老師
02/07 16:48
可以看一下16:36的那個(gè)回復(fù)。
84785006
02/07 16:54
你說的就占到2024年的個(gè)稅了，我想這把12月的工資個(gè)稅5000先更正了，這樣跟發(fā)放的工資能對(duì)上，那6000我走報(bào)銷，這樣我直接更正12月的個(gè)稅就行了是吧
郭老師
02/07 17:00
你好可以可以可以可以
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