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問(wèn)題已解決
老師，你好！ 做的是自己開(kāi)發(fā)農(nóng)戶(hù)安裝光伏，業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)等我客戶(hù)開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)的票，安裝光伏板開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的票，這是混營(yíng)納稅，增值稅稅負(fù)是多少？
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6%和9%都是你們單位開(kāi)出去嗎？
2024 02/07 16:01
84785014 
2024 02/07 16:03
是的老師
郭老師 
2024 02/07 16:05
你好，那你看下你在稅務(wù)局那邊備案的是哪一個(gè)行業(yè)安裝的增值稅稅負(fù)2.5%到3%
84785014
2024 02/07 16:06
9個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)是3個(gè)點(diǎn)，6個(gè)的開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)稅負(fù)應(yīng)該是多少？
郭老師
2024 02/07 16:09
你看主要的行業(yè)就可以了
看一個(gè)
6%的現(xiàn)代服務(wù)稅負(fù)，一般在2.5%左右。
84785014
2024 02/07 16:09
是看稅務(wù)給我們核定的是什么行業(yè)嗎？如果是安裝是不是就是3%
郭老師
2024 02/07 16:10
是的，對(duì)的，安裝不一定是三百分之二點(diǎn)八也可以的。
84785014
2024 02/07 16:17
老師，這樣算是不是達(dá)不到三個(gè)點(diǎn)：不含稅金額561033.05，有6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)稅額是38166.95。要是按3點(diǎn)的稅負(fù)，抵扣6個(gè)點(diǎn)勾選進(jìn)項(xiàng)稅額33661.98。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4504.97。但如果用561033.05×0.03=16830.9915哪個(gè)算法是對(duì)的呢？
郭老師
2024 02/07 16:19
這兩個(gè)方法都對(duì)，你主要是看你想要稅負(fù)達(dá)到多少，你自己決定一個(gè)。
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