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問題已解決
老師，進項轉出這里金額，和即征即退這里金額是一樣的？ 代理說是系統自動帶出來的，是不是錯啦，我們沒有申請過即征即退。 那即征即退這里金額是不是應該是0.
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你好！你們是什么行業(yè)？
02/06 18:54
耿老師 
02/06 18:56
進項稅轉出應該是你們手工填的，你看一下附表二，看看是哪一期有這個數？
84785038 
02/06 19:11
老師你好，我們附表2，沒有這個數字，我們行業(yè)是半導體制造業(yè)。
耿老師
02/06 20:00
你好，這樣的話需要和你主管稅務局溝通一下
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