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問題已解決
老師，我們現(xiàn)在2月份發(fā)放2023年度的年終獎(jiǎng)金：這個(gè)是單獨(dú)申報(bào)個(gè)人所得稅，對(duì)嗎？最后匯算清繳的時(shí)候呢？一起合并申報(bào)嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)
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可以單獨(dú)申報(bào)，也可以在全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)，你可以預(yù)繳的時(shí)候單獨(dú)申報(bào)，匯算清繳，合并到工資
02/05 15:29
84785011 
02/05 15:31
好的，謝謝老師
郭老師 
02/05 15:31
不用客氣，工作愉快。
84785011
02/06 09:24
老師，我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入399萬。原材料是232萬，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？公司也出售原材料
郭老師
02/06 09:24
哦，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么業(yè)務(wù)的。
84785011
02/06 09:25
電站發(fā)電收入和給子公司出售材料
84785011
02/06 09:26
2月份申報(bào)1月份的賬務(wù)，只申報(bào)增值稅，不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣沒事吧？老師
郭老師
02/06 09:27
那你需要分開你銷售的材料是多少，這個(gè)是買來的材料在直接銷售的嗎？
郭老師
02/06 09:27
我是買來的材料直接銷售，你直接做庫(kù)存商品，別做原材料。
84785011
02/06 09:27
其實(shí)這個(gè)原材料直接用到子公司項(xiàng)目上了，內(nèi)部加上15%利潤(rùn)做了個(gè)購(gòu)銷合同，但是還沒開票，也沒收貨款
郭老師
02/06 09:27
沒有問題的，可以的，但是你需要合理。
84785011
02/06 09:29
如果母公司一直不給子公司開票，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么正確掛賬呢？老師
郭老師
02/06 09:29
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
無票收入
84785011
02/06 09:31
老師，如果不想做無票收入，這個(gè)就一直在庫(kù)存商品里掛著，是嗎？老師
郭老師
02/06 09:34
是的，對(duì)的，是這么做的。
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