00:10:00
問題已解決
老師 ，我們廠里給了我們10萬的補(bǔ)貼 ，是裝修返點(diǎn) ，我們現(xiàn)在還不知道要不要給我們的客戶，客戶是按業(yè)績來拿這個(gè)補(bǔ)貼的，我現(xiàn)在在利潤表里的營業(yè)外收入，做入了這個(gè)10萬 ，然后資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款 我也加了這個(gè)貸方10萬 對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你和你的客戶怎么約定的？
2024 02/05 11:13
84784978 
2024 02/05 11:14
例如客戶給他定指標(biāo)1年完成100萬 ，這個(gè)廠里給我們的補(bǔ)貼10萬 就全部給客戶 ，如何沒完成，就按照比例給客戶，例如客戶完成了80萬 ，那補(bǔ)給他8萬，
郭老師 
2024 02/05 11:15
那你看一下，核算一下你的客戶完成了多少。給他10萬的話，你讓對(duì)方給你開10萬的發(fā)票做成本。
84784978
2024 02/05 11:16
我們做內(nèi)賬 ，也不做分錄 ，現(xiàn)在就是客戶還沒完成，我們就收了廠里的10萬 ，我做了營業(yè)外收入 ，然后其他應(yīng)付款 我也做了 要給客戶10萬 掛著賬 ，等要退的時(shí)候再退 ，不知道對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 02/05 11:17
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，需要提前算出來，需要你已經(jīng)填寫了收入，你對(duì)應(yīng)的成本就得填寫
84784978
2024 02/05 11:18
那是對(duì)的 ？就是營業(yè)外收入 10萬 其他應(yīng)付款10萬 ？一個(gè)在利潤表里體現(xiàn) 一個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債里體現(xiàn) ?
郭老師
2024 02/05 11:19
你好你收到了十，支付出去也是十嗎
如果是的話，銀行還款，其他應(yīng)付款都應(yīng)該是增加十啊，然后利潤表里面營業(yè)收入，營業(yè)成本也同時(shí)增加十。
84784978
2024 02/05 11:21
我們現(xiàn)在資金直接填的余額 ，那我就當(dāng)銀行收到了10萬 ，我營業(yè)外收入也寫了10萬 ，其他應(yīng)付款 我們前任寫了個(gè)預(yù)計(jì)返點(diǎn)負(fù)債類里 ，就是填了正數(shù)10萬 ，也就是貸方
郭老師
2024 02/05 11:21
你這種做法不對(duì)，因?yàn)槭杖氤杀驹谖捶峙淅麧櫪锩?，一正?shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。
84784978
2024 02/05 11:24
老師，你看我圖綠色的，不知道你啊能理解，資金是銀行余額，我們收到的錢在資金里了
郭老師
2024 02/05 11:29
貨幣資金這里填寫的是余額呀，你增加了10萬，在這里面加上10萬就行。
84784978
2024 02/05 11:31
老師意思是啥 ？貨幣資金是余額 ，那是不是只要營業(yè)外收入加10萬 ，其他應(yīng)付款不用加那個(gè)預(yù)計(jì)返點(diǎn) ？錯(cuò)了？
郭老師
2024 02/05 11:32
你好，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款同時(shí)增加10萬，這個(gè)看懂了嗎？就是余額同時(shí)增加10萬，這里填寫的是余額，我能看懂，是你現(xiàn)在不理解
借貸平衡了吧
84784978
2024 02/05 11:35
就是我應(yīng)該做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 ，銀行是按余額填的金額 ，我只要在其他應(yīng)付款科目里加10萬 ，利潤表里的營業(yè)外收入不用加10萬 這樣對(duì)不對(duì)了 。因?yàn)槲覀冞€是要給客戶的，只是后期可能不給那么多，如果不給那么多 ，多出來的部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784978
2024 02/05 11:39
如果是當(dāng)月廠里打給我們5萬 我們立馬當(dāng)月打給客戶 ，那我就在利潤表里體現(xiàn)，對(duì)不對(duì) ，營業(yè)外收入5萬 營業(yè)外支出5萬
郭老師
2024 02/05 11:44
不借銀行10
貸其他業(yè)務(wù)收入
借其他業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款10
84784978
2024 02/05 11:55
要過度個(gè)業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)成本，這個(gè)就直接給了我們10萬 成本是多少 啊
郭老師
2024 02/05 11:56
成本是多少？你需要自己計(jì)算的。
84784978
2024 02/05 11:57
這個(gè)就是裝修補(bǔ)貼呢
郭老師
2024 02/05 12:02
你好，我沒給你算不出來，你需要給對(duì)方多少你這個(gè)計(jì)算或者你不清楚的，你問一下你老板知道吧
閱讀 975
描述你的問題，直接向老師提問
2908
意見反饋
