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問題已解決
老師 ，我們廠里給了我們10萬的補貼 ，是裝修返點 ，我們現在還不知道要不要給我們的客戶，客戶是按業(yè)績來拿這個補貼的，我現在在利潤表里的營業(yè)外收入，做入了這個10萬 ，然后資產負債表里的其他應付款 我也加了這個貸方10萬 對嗎
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你好，那你和你的客戶怎么約定的？
02/05 11:13
84784978 
02/05 11:14
例如客戶給他定指標1年完成100萬 ，這個廠里給我們的補貼10萬 就全部給客戶 ，如何沒完成，就按照比例給客戶，例如客戶完成了80萬 ，那補給他8萬，
郭老師 
02/05 11:15
那你看一下，核算一下你的客戶完成了多少。給他10萬的話，你讓對方給你開10萬的發(fā)票做成本。
84784978
02/05 11:16
我們做內賬 ，也不做分錄 ，現在就是客戶還沒完成，我們就收了廠里的10萬 ，我做了營業(yè)外收入 ，然后其他應付款 我也做了 要給客戶10萬 掛著賬 ，等要退的時候再退 ，不知道對不對
郭老師
02/05 11:17
根據權責發(fā)生制，需要提前算出來，需要你已經填寫了收入，你對應的成本就得填寫
84784978
02/05 11:18
那是對的 ？就是營業(yè)外收入 10萬 其他應付款10萬 ？一個在利潤表里體現 一個在資產負債里體現 ?
郭老師
02/05 11:19
你好你收到了十，支付出去也是十嗎
如果是的話，銀行還款，其他應付款都應該是增加十啊，然后利潤表里面營業(yè)收入，營業(yè)成本也同時增加十。
84784978
02/05 11:21
我們現在資金直接填的余額 ，那我就當銀行收到了10萬 ，我營業(yè)外收入也寫了10萬 ，其他應付款 我們前任寫了個預計返點負債類里 ，就是填了正數10萬 ，也就是貸方
郭老師
02/05 11:21
你這種做法不對，因為收入成本在未分配利潤里面，一正數一負數正好抵扣了。
84784978
02/05 11:24
老師，你看我圖綠色的，不知道你啊能理解，資金是銀行余額，我們收到的錢在資金里了
郭老師
02/05 11:29
貨幣資金這里填寫的是余額呀，你增加了10萬，在這里面加上10萬就行。
84784978
02/05 11:31
老師意思是啥 ？貨幣資金是余額 ，那是不是只要營業(yè)外收入加10萬 ，其他應付款不用加那個預計返點 ？錯了？
郭老師
02/05 11:32
你好，資產負債表貨幣資金和其他應付款同時增加10萬，這個看懂了嗎？就是余額同時增加10萬，這里填寫的是余額，我能看懂，是你現在不理解
借貸平衡了吧
84784978
02/05 11:35
就是我應該做 借銀行 貸其他應付款 ，銀行是按余額填的金額 ，我只要在其他應付款科目里加10萬 ，利潤表里的營業(yè)外收入不用加10萬 這樣對不對了 。因為我們還是要給客戶的，只是后期可能不給那么多，如果不給那么多 ，多出來的部分轉到營業(yè)外收入
84784978
02/05 11:39
如果是當月廠里打給我們5萬 我們立馬當月打給客戶 ，那我就在利潤表里體現，對不對 ，營業(yè)外收入5萬 營業(yè)外支出5萬
郭老師
02/05 11:44
不借銀行10
貸其他業(yè)務收入
借其他業(yè)務成本貸其他應付款10
84784978
02/05 11:55
要過度個業(yè)務收入 業(yè)務成本，這個就直接給了我們10萬 成本是多少 啊
郭老師
02/05 11:56
成本是多少？你需要自己計算的。
84784978
02/05 11:57
這個就是裝修補貼呢
郭老師
02/05 12:02
你好，我沒給你算不出來，你需要給對方多少你這個計算或者你不清楚的，你問一下你老板知道吧
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