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問(wèn)題已解決
老師，我們公司前兩個(gè)季度利潤(rùn)總額18萬(wàn)，預(yù)繳了9000元的企業(yè)所得稅，后兩個(gè)季度虧損，導(dǎo)致全年虧損，全年下來(lái)的利潤(rùn)總額是-34.5萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，這個(gè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我調(diào)增多少不用退稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，你們是小微企業(yè)吧？
02/04 17:11
84785043 
02/04 17:12
是的老師，我們是小微
東老師 
02/04 17:13
345000+180000=525000，需要納稅調(diào)整這么多才不需要退稅
84785043
02/04 17:13
我今年第一次做匯算清繳，不知道這個(gè)要怎么算，是虧損的34.5%2b18=52.5萬(wàn)調(diào)增，還是就調(diào)增18萬(wàn)就可以不用退稅，是哪個(gè)金額
東老師
02/04 17:14
是虧損的34.5+18=52.5萬(wàn)調(diào)增呢
84785043
02/04 17:14
好的，老師，我們小公司，退9000，是不是有風(fēng)險(xiǎn)，但是真實(shí)的虧損
東老師
02/04 17:15
不會(huì)的，一般直接申請(qǐng)退稅就成
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