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老師，第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了?，F(xiàn)在怎么辦

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 16:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以了
02/04 16:49
84784981
02/04 16:49
摘要怎么寫(xiě)？
劉艷紅老師
02/04 16:52
摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅
84784981
02/04 16:55
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎
劉艷紅老師
02/04 16:56
你們是小企業(yè)制度，是吧
84784981
02/04 16:57
是的，小企業(yè)制度
劉艷紅老師
02/04 16:58
那就是這樣做的，沒(méi)有問(wèn)題
84784981
02/04 17:00
老師補(bǔ)計(jì)提好點(diǎn)，還是反過(guò)賬，更正申報(bào)好點(diǎn)？
劉艷紅老師
02/04 17:00
不要去反過(guò)賬，太麻煩了
84784981
02/04 17:01
反過(guò)賬，也不影響損益啊，只是更正財(cái)務(wù)報(bào)表而已
84784981
02/04 17:01
不麻煩啊
劉艷紅老師
02/04 17:01
個(gè)人建議補(bǔ)計(jì)提好些
84784981
02/04 17:02
這樣，第四季度的報(bào)表不那么正確了
劉艷紅老師
02/04 17:04
他沖減了以前的利潤(rùn)了，
84784981
02/04 17:06
什么以前利潤(rùn)
劉艷紅老師
02/04 17:08
利潤(rùn)分配-未分配，這個(gè)是以前的，不影響當(dāng)年的利潤(rùn)
84784981
02/04 18:46
我知道啊
劉艷紅老師
02/04 19:07
你覺(jué)得反結(jié)賬可以，那也行
84784981
02/05 10:01
老師，第四季度的申報(bào)表是2024年1月申報(bào)的。 放2023年裝訂，還是放2024年裝訂？
劉艷紅老師
02/05 10:59
這個(gè)放在2023年來(lái)裝釘?shù)?/div>
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