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老師，我們公司是承包學(xué)校食堂免稅企業(yè)，開具了增值稅普通發(fā)票，我在申報增值稅時有稅額，我想問怎么把稅額調(diào)減成0
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開具的發(fā)票是免稅稅率的？
02/04 10:45
84785000 
02/04 10:46
不是的，有稅率
夢瑤老師 
02/04 10:48
那申報時就會有稅額。填寫在免稅銷售額。最后不用交稅，就沒問題
84785000
02/04 10:52
老師，表一中帶出了稅額和銷售額，我手動改動到免稅可以嗎
夢瑤老師
02/04 10:52
銷售額填寫在免稅銷售額，帶出的稅額，不用改
84785000
02/04 10:53
其中的2971.7從上面第5行改到最后一行
84785000
02/04 10:57
老師，表一中的開具發(fā)票銷售額一欄有的數(shù)據(jù)不用修改嗎？我更改到最后一行免稅不可以嗎
夢瑤老師
02/04 10:58
不行，直接用系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)即可
84785000
02/04 11:00
老師，您的意思是系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)還存在，我在免稅行列在寫上免稅銷售額嗎
84785000
02/04 11:02
老師，這樣填寫嗎
84785000
02/04 11:04
老師，主表中有要繳納的稅額，這也不符合我們免稅，如何正確填寫呢
夢瑤老師
02/04 11:10
若沒有開專票，主表第一行的數(shù)據(jù)不要填寫。
全部填寫到免稅銷售額
84785000
02/04 11:13
老師，這是通過表一打出來的，表一中也有這個數(shù)據(jù)，主表中如果不獲取數(shù)據(jù)如何填寫呢
夢瑤老師
02/04 11:15
全部填寫到免稅銷售額
84785000
02/04 11:16
您的意思是主表不通過表一獲取數(shù)據(jù)嗎？
84785000
02/04 11:17
老師，您看我在主表中也填寫了免稅一行，但是第一行的數(shù)據(jù)還是存在的
夢瑤老師
02/04 11:24
可以刪除第一行的數(shù)據(jù)
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