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問題已解決
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，是按已開票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按貨物發(fā)出去的出庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，已開發(fā)票的數(shù)量
就是你確認(rèn)收入的
02/04 07:39
84785046 
02/04 08:05
賬上應(yīng)收應(yīng)付有數(shù)，實際已經(jīng)付完了，不知道什么原因有差額，怎么和實際調(diào)一樣？
郭老師 
02/04 08:07
其他的余額對嗎
有沒有個人收款個人付款的
84785046
02/04 08:09
沒有，我剛來這里，問老板了和之前的財務(wù)總監(jiān)都說沒有
84785046
02/04 08:10
可以用庫存現(xiàn)金沖了嗎？他這兒庫存現(xiàn)金掛帳也很多，實際上沒有
郭老師
02/04 08:14
你有收據(jù)嗎
而且金額不要太大
84785046
02/04 08:17
沒有收據(jù)，根本查不出到底之前是怎么記賬的導(dǎo)致有差額
郭老師
02/04 08:19
那就通過營業(yè)外收支調(diào)整
84785046
02/04 08:23
這樣是做壞賬處理嗎？需不需要有什么證明
郭老師
02/04 08:28
是的
做賬務(wù)處理不需要
不能抵扣所得稅
郭老師
02/04 08:29
你這個沒法出證明的
84785046
02/04 08:30
好的，謝謝老師
郭老師
02/04 08:36
不用客氣，周末愉快
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