問題已解決

公司內(nèi)部賬，中途換了幾個會計，手工賬，有10年了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)存貨總賬比明細(xì)賬多80萬，該怎么調(diào)整憑證

84785004| 提問時間：02/03 10:32
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清淺安然老師
金牌答疑老師
職稱：AICPA,中級會計師,稅務(wù)師
您好，如果無法查明原因，可以當(dāng)做存貨盤虧來處理
02/03 10:33
清淺安然老師
02/03 10:33
發(fā)現(xiàn)盤虧，原因待查 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 ??? 貸：庫存商品 查明原因，報經(jīng)批準(zhǔn)處理 屬于收發(fā)計量差錯造成存貨短缺 借：管理費用 ??? 貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
84785004
02/03 11:12
我不沖減管理費，直接沖減利潤分配可以嗎？因為剛上金蝶系統(tǒng)，所以這次要調(diào)準(zhǔn)確
清淺安然老師
02/03 11:24
我感覺可以的吶，趁著新上系統(tǒng)，一下調(diào)好，最好了，可以留好底稿備查
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