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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們運(yùn)輸行業(yè)，需要單車核算，預(yù)付油卡，那加油小票金額是含稅的嗎
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你好！加油小票一般都含稅。但是也需要再跟加油站確認(rèn)一下。比如我們單位合作的一個(gè)小加油站，就不含稅，每次開票都需要計(jì)算完加油款，再另加稅。
02/03 00:42
84784985 
02/03 00:51
老師我們運(yùn)輸車隊(duì)，單車核算，然后預(yù)付油卡！一趟車跑5天回來就需要把這趟車收入費(fèi)用做賬，但是我這有個(gè)問題，就是加油小票拿回來我直接根據(jù)金額做這個(gè)車這趟成本了，但是后來發(fā)票回來會(huì)發(fā)現(xiàn)，發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額，然后又不能一筆筆沖回去根據(jù)小票做的成本，老師怎么辦
張曉慶老師 
02/03 00:58
按照車，匯總計(jì)算一下，一筆賬調(diào)整過來。就是比如A車1月已計(jì)入油費(fèi)合計(jì)1000，實(shí)際減除稅油費(fèi)成本800，一筆分錄沖減費(fèi)用。你能明白嗎
張曉慶老師
02/03 01:00
沖減費(fèi)用200元。
借：費(fèi)用-200
貸：進(jìn)項(xiàng)稅200
張曉慶老師
02/03 01:01
更正一下
借：進(jìn)項(xiàng)稅200
貸：費(fèi)用200
84784985
02/03 01:03
老師借費(fèi)用-200我明白，貸，進(jìn)項(xiàng)怎么理解呢
84784985
02/03 01:07
老師還有個(gè)這個(gè)油問題，我根據(jù)加油小票結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是后來發(fā)票到了金額比我實(shí)際根據(jù)小票結(jié)轉(zhuǎn)成本少十幾萬，然后當(dāng)時(shí)我又是根據(jù)車結(jié)轉(zhuǎn)的，我應(yīng)該怎么處理呢
張曉慶老師
02/03 01:11
同學(xué)您看更正后的分錄！第一次的分錄我輸入反了，不好意思
張曉慶老師
02/03 01:15
先加一個(gè)內(nèi)容，你根據(jù)小票錄入，這屬于暫估費(fèi)用。能不能對(duì)上先不論，正常情況，發(fā)票到后，先沖暫估，要重新按發(fā)票入。你這種情況，沖暫估，一筆沖就可以！根據(jù)發(fā)票也只入一筆。
張曉慶老師
02/03 01:17
再說對(duì)不上的問題。小票應(yīng)該是正確的。是不是發(fā)票開少了？還是發(fā)票的結(jié)算日期造成的差異呢？那就需要咱們協(xié)商，發(fā)票按咱要求開
84784985
02/03 01:21
老師我沖的時(shí)候是不是也按照每個(gè)車號(hào)沖回去，然后根據(jù)發(fā)票做的時(shí)候，按照每個(gè)車號(hào)入帳！
張曉慶老師
02/03 01:24
不是啊！那太沒必要了！
張曉慶老師
02/03 01:26
你們一共多少輛車？
84784985
02/03 01:27
老師一共56臺(tái)車
84784985
02/03 01:30
老師您的意思是假如56臺(tái)車小票一共10萬加油小票我入成本，我沖的時(shí)候，借，主營業(yè)務(wù)成本-10
?貸，預(yù)付-10。 ? ?根據(jù)發(fā)票在做的。借，主營8
? ? ? ? ??? 進(jìn)項(xiàng)2
? ? ? 貸，預(yù)付10。 ? ? ?是這樣理解嘛老師
84784985
02/03 01:37
但是這樣老師，把那個(gè)2的成本調(diào)成進(jìn)項(xiàng)了，這樣分錄體現(xiàn)不出哪輛車的主營成本油減少了吧！
張曉慶老師
02/03 08:28
同學(xué)，你好！這次暫估與發(fā)票不一樣，還是得按車來沖，再按車計(jì)入。以后讓暫估與發(fā)票相同，按上述分錄做就可以了，不分車。
84784985
02/03 08:43
收到老師 辛苦啦 你最牛
張曉慶老師
02/03 08:47
不客氣。祝你工作順利。希望對(duì)我的回復(fù)給予及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝你！
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