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實(shí)務(wù)
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老師，您好！請問上月抵扣了的貸款利息進(jìn)項(xiàng)稅這月轉(zhuǎn)出附表表事填在23b-其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里嗎？
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可以的，可以這么做的。
2024 02/02 15:41
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老師融資租賃設(shè)備利息發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報表附表二中填23b其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形欄嗎
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老師，請問一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后相應(yīng)的加計(jì)扣除也轉(zhuǎn)出，加計(jì)轉(zhuǎn)出部分在申報時是填附表二里的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情形還是填附表四加計(jì)本期調(diào)減？
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已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖你，你說在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
填那個，20還是23
還是21
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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
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老師，我的貸款利息進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪一欄？
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查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)量。2017至2021年，有關(guān)甲產(chǎn)品期末計(jì)量的資料及相應(yīng)的會計(jì)處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準(zhǔn)備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時，相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 16小時前
- 是這樣老師，2020年11月底的時候，公司買了一臺汽車。當(dāng)時就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用，沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時我的會計(jì)，就給他處理了，就是直接進(jìn)入這個主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€納稅調(diào)整。另外呢，在當(dāng)年年報我看當(dāng)時也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后，對當(dāng)年那個稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當(dāng)時是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用，也不需要分年度計(jì)提折舊，就是分期分年度計(jì)提折舊，所以當(dāng)時我就把這個政策理解有誤 19小時前
- 老師，企業(yè)要注銷同，2024年12月做了2024年匯算清繳，退回2024年所得稅怎么做賬呀 昨天
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- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前
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