問(wèn)題已解決

1月工資做1450 但實(shí)發(fā)2000 12月份計(jì)提工資已經(jīng)封賬 那如何在后面補(bǔ)上調(diào)整

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 15:23
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1月工資1450計(jì)提 借：管理費(fèi)用 1450 貸：應(yīng)付職工薪酬 1450 2月發(fā)放2000 沖銷(xiāo)計(jì)提 借：管理費(fèi)用-1450 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-1450 借：管理費(fèi)用 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬2000 借：應(yīng)付職工薪酬2000 貸：銀行 2000 對(duì)于12月的工資計(jì)提，在匯算清繳的時(shí)候，填寫(xiě)職工薪酬，賬載金額和實(shí)發(fā)金額匯算，賬務(wù)處理正常不動(dòng)
02/02 15:27
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