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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，24年1月付了去年12月電費(fèi)，電局這個(gè)月還沒開票，這個(gè)月怎么入帳，銀行付的
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你好，在12月份做了嗎？
02/02 15:01
84784949 
02/02 15:01
12月份沒有計(jì)提，忘記了
郭老師 
02/02 15:03
借利潤分配，未分配利潤貸銀行
發(fā)票在匯算清繳之前到了的話，納稅調(diào)減。
84784949
02/02 15:12
利潤分配，未分配利潤我是那個(gè)不含稅的是嘛
郭老師
02/02 15:12
你好，對方給你開的是專票嗎？
84784949
02/02 15:12
等票到了我直接計(jì)稅額是嘛
84784949
02/02 15:13
不是用以前年度損益嘛
84784949
02/02 15:13
對，我還沒收到
郭老師
02/02 15:13
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤
84784949
02/02 15:16
以前年度損益的話要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
郭老師
02/02 15:16
末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
郭老師
02/02 15:16
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
84784949
02/02 15:37
票沒到咋辦，稅額咋做賬
郭老師
02/02 15:38
沒有發(fā)票的，你就借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款不行嗎？做這個(gè)。
84784949
02/02 15:42
票到了我在沖以前年度損益是嗎？
郭老師
02/02 15:44
對的，對的，是這么做的。
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