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實(shí)務(wù)
問題已解決
有內(nèi)銷有出口退稅，退稅金額應(yīng)該填哪一欄
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你好，退稅金額不需要填寫的單獨(dú)，有留抵稅額才能退
02/02 13:12
84785031 
02/02 13:15
有留抵，但是內(nèi)銷也需要抵扣
暖暖老師 
02/02 13:16
你認(rèn)證的改怎么做就怎么做
84785031
02/02 13:18
但是增值稅表都在一起，出口退稅的和內(nèi)銷的都是一起填的
暖暖老師
02/02 13:18
是的，你先申報(bào)增值稅，后做出口退稅就可以
84785031
02/02 13:19
內(nèi)銷要交增值稅，如果不單獨(dú)，不會(huì)默認(rèn)都是內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
暖暖老師
02/02 13:19
內(nèi)銷繳納的剩不下的話就沒得退
84785031
02/02 13:20
那內(nèi)銷必須也要交稅啊
暖暖老師
02/02 13:20
是的，出口你申報(bào)免抵退，這個(gè)不沖突啊
84785031
02/02 13:22
直接填增值稅附表1免抵退嗎？主表要不要把退稅的分出來
暖暖老師
02/02 13:22
對，退稅的收入填寫和內(nèi)銷的是不一樣的地方的
84785031
02/02 13:25
收入是分開填的，但是進(jìn)項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么分開
暖暖老師
02/02 13:25
不用分開的，這里也沒分開的地方
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