問題已解決

老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬，月末需不需要做增值稅賬務(wù)處理

84784948| 提問時(shí)間：02/02 12:55
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劉允文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好 小規(guī)模是季報(bào) 增值稅在季末后的次月初報(bào)稅期內(nèi)申報(bào)，當(dāng)月開出發(fā)票的在當(dāng)月做賬務(wù)處理。
02/02 12:58
84784948
02/02 13:00
月末要不要計(jì)提增值稅
劉允文老師
02/02 14:33
您好 不需要單獨(dú)計(jì)提 因?yàn)樾∫?guī)模的增值稅已經(jīng)包括在收入的分錄里了，例： 借：應(yīng)收賬款_杭州心光流美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~