問題已解決

老師，有一個月在其他公司買社保，不發(fā)工資，一個人的。 借管理費用工資1335元 貸：管理費用-社保費-社保費 -1335元。 這樣做分錄對嗎？金額對嗎？

84784981| 提問時間：02/02 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在你單位不發(fā)工資，也不買社保，不用做。
02/02 12:46
84784981
02/02 12:51
一個員工在A公司買了一個月的社保，A公司的賬分錄如下： 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 對嗎？
84784981
02/02 12:51
可以這樣操作嗎？？
郭老師
02/02 12:53
個人負擔(dān)的社保和企業(yè)負擔(dān)的社保都是企業(yè)承擔(dān)嗎？如果是的話，不對 只有個人負擔(dān)的才拖工資。
84784981
02/02 12:53
個人部分和企業(yè)部分全部個人承擔(dān)?。?/div>
郭老師
02/02 12:56
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款，貸銀行放款。
84784981
02/02 12:58
但是社保費的發(fā)票是公司名稱，不入管理費用-社保費？
84784981
02/02 13:01
借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 老師就這樣做了吧？因為是個人承擔(dān)了所有的社保費
郭老師
02/02 13:03
不做 你這樣做了的話還得紅沖，還不如一正數(shù)一負數(shù)。 收到錢的時候呢。
84784981
02/02 13:04
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
84784981
02/02 13:05
問題是社保費的發(fā)票是公司名稱?。?！
郭老師
02/02 13:07
你好，是企業(yè)的名字，但是他不是企業(yè)負擔(dān)的，不是嗎？ 那你這個其他應(yīng)收款一直有余額1335
84784981
02/02 13:20
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：其他應(yīng)收款 912元 管理費用工資 423 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅423元 這樣對嗎
84784981
02/02 13:23
如果不報個稅，就會認為是**買社保，這樣有風(fēng)險
郭老師
02/02 13:23
哦，一個月沒有關(guān)系，可以。
84784981
02/02 13:25
那收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 只能這樣？
84784981
02/02 13:26
怎樣最好？？？
郭老師
02/02 13:28
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：其他應(yīng)收款 912元 管理費用工資 423 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅423元
84784981
02/02 13:31
那等于是欠我912的工資沒發(fā)？？
84784981
02/02 13:31
那還不如，收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
84784981
02/02 13:37
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
郭老師
02/02 13:38
都已經(jīng)做平了，怎么還存在欠工資？
84784981
02/02 13:39
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 這樣做？？？是嗎？？
郭老師
02/02 13:41
可以的，可以這么做的。
84784981
02/02 13:44
借：現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335 借管理費用社保費1335 貸現(xiàn)金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應(yīng)付款1335 這樣呢？？？
84784981
02/02 13:44
怎樣最合適沒風(fēng)險
郭老師
02/02 13:45
你好，最沒有風(fēng)險的是按照你單位正常職工來支付工資，然后讓他私下再給你老板，你其他的做法都是一樣的一個性質(zhì)。
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