問題已解決

老師，1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？

84784952| 提問時(shí)間：02/02 11:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動(dòng)幫你抵扣過了
02/02 11:18
84784952
02/02 11:32
老師，銷售額是抵扣了，銷項(xiàng)稅額沒有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
84784952
02/02 11:33
老師。幫我看一下
84784952
02/02 11:34
我的銷項(xiàng)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額也是64448.01
王曉曉老師
02/02 11:45
主表減了銷售額，稅額沒減
84784952
02/02 11:49
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫在哪里？？？
王曉曉老師
02/02 11:53
你手動(dòng)去修改主表的銷項(xiàng)稅額
84784952
02/02 12:01
老師不可以手動(dòng)修改
王曉曉老師
02/02 12:29
可以的，我問過稅局了，稅局說如果不對(duì)，就可以手動(dòng)修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)
王曉曉老師
02/02 12:33
主表銷項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒加到5行數(shù)，可以手動(dòng)修改
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~