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問(wèn)題已解決
12月做錯(cuò)了賬，12月公積金銀行實(shí)繳了10410元，不知道怎么做，工資表上應(yīng)收公積金是9935元， 入賬是借：管理費(fèi)用5155， 其他應(yīng)收款9935 貸： 銀行15090 現(xiàn)在余額表上有余額，請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該在不影響銀行的情況更正調(diào)整呢？
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同學(xué)你好，一般來(lái)說(shuō)公積金個(gè)人和公司繳納比例是相等的，你這個(gè)工資表上的分錄應(yīng)該是不正確的，建議沖銷，重新做一個(gè)調(diào)整分錄
02/01 18:54
84785020 
02/01 18:54
12月的公積金其他應(yīng)收是10410，做賬時(shí)做成了其他應(yīng)收9935元，管理費(fèi)用多入了475元。
84785020
02/01 18:55
銀行又不可以動(dòng)，不知道改怎么調(diào)憑證
慧潔老師 
02/01 18:58
同學(xué)你好，銀行不動(dòng)，可以做一個(gè)調(diào)整分錄，管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款各5205
慧潔老師
02/01 18:59
你這個(gè)憑證，貸銀行15090，為什么跟銀行實(shí)際繳納10410也不一致呢
84785020
02/01 19:03
我用的別人發(fā)的11月的工資表上的9935做的，想著12月支付11的工資！
84785020
02/01 19:04
老師請(qǐng)問(wèn)一下，是不是當(dāng)月支付單月的公積金嗎？不太明白
84785020
02/01 19:08
12月其它應(yīng)收是10410，上面寫(xiě)錯(cuò)了
慧潔老師
02/01 19:13
同學(xué)你好，每個(gè)城市扣公積金的日期不一樣，有的城市是當(dāng)月扣當(dāng)月的公積金，有的城市是當(dāng)月扣上月的，建議同學(xué)咨詢下所屬稅局
84785020
02/01 19:15
請(qǐng)問(wèn)一下我這種應(yīng)該是當(dāng)月扣單月的！做錯(cuò)了賬，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
慧潔老師
02/01 19:17
同學(xué)你好，只要是費(fèi)用類的都可以做調(diào)整分錄，比如上月少做了475的管理費(fèi)用，當(dāng)月可以做一個(gè)調(diào)整分錄，借:管理費(fèi)用475之類的
84785020
02/01 19:18
上月是多做了457元，其它應(yīng)收少了做了475！不知道怎么做分錄
慧潔老師
02/01 19:19
公積金的分錄都是個(gè)人和公司承擔(dān)比例1:1
84785020
02/01 19:23
今年1月可以沖掉去年12的費(fèi)用憑證嗎？
慧潔老師
02/01 19:42
同學(xué)你好，涉及跨年時(shí)最好反結(jié)賬，在當(dāng)月調(diào)整。反結(jié)賬不方便是可以調(diào)整期初留存收益
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