老師 我們是一般納稅人 平時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借 應(yīng)收賬款113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13 收到發(fā)票時(shí) 借 成本 50 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 6.5 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不管 方便核對(duì) 年底的時(shí)候再來結(jié)轉(zhuǎn) 請(qǐng)問進(jìn)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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速問速答?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
02/01 14:41
84785010
02/01 16:12
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎
樸老師
02/01 16:16
同學(xué)你好
勾選之后才計(jì)入的
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- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯(cuò)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 206
- 老師,這月進(jìn)項(xiàng)13178.63,銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 貸: 700
- "這個(gè)月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),去平臺(tái)上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 824
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