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請(qǐng)問一下，2011年時(shí)，會(huì)計(jì)開票開錯(cuò)了，6個(gè)點(diǎn)開成了17個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致于多交了稅，但是沒有退，留底后期扣除，但是之后轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅，不能抵扣上期稅額，就是一直留存，一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅，請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎，這么久了還能用嗎，這種開錯(cuò)票會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎
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同學(xué)，簡易計(jì)稅留底稅額不能抵扣
02/01 12:52
84785044 
02/01 12:54
不是的，這個(gè)是以前一般納稅人一般計(jì)稅是產(chǎn)生的，產(chǎn)生了之后因?yàn)檗D(zhuǎn)為簡易計(jì)稅不能抵扣，一直在報(bào)表上留存，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅了
venus老師 
02/01 12:59
也就是你們轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅是錯(cuò)誤的，實(shí)際是一般計(jì)稅是嗎
84785044
02/01 13:01
天啊，我們2011年之前是一般納稅人一般計(jì)稅，2011-2023年11月是簡易計(jì)稅，2023年12月之后是一般納稅人一般計(jì)稅，這個(gè)開錯(cuò)稅率的票的是發(fā)生在2010年的，現(xiàn)在清楚嗎
venus老師
02/01 13:03
那個(gè)時(shí)候是一般計(jì)稅是可以抵扣的
84785044
02/01 13:04
意思是我這個(gè)留了十來年得上期留底稅額是可以抵扣的嗎
venus老師
02/01 13:09
同學(xué)，這個(gè)不影響你的留抵扣扣和退稅
84785044
02/01 13:25
我想問一下這么久的留底稅額現(xiàn)在才來抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎，這情況常見嗎，還有請(qǐng)問一下開錯(cuò)稅率發(fā)票的這種情況最后會(huì)產(chǎn)生留底稅額這種情況發(fā)生嗎，這筆太久了經(jīng)歷了2個(gè)會(huì)計(jì)，我不太知道當(dāng)時(shí)情況，只知道說是開錯(cuò)稅率產(chǎn)生的
venus老師
02/01 13:37
這種肯定不常見，所以如果稅局問起來，你們要寫情況 說明的
84785044
02/01 13:40
太久遠(yuǎn)了我也不知道什么情況了，我只知道稅率開錯(cuò)了產(chǎn)生的，我想知道開錯(cuò)稅率發(fā)票，比如經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)稅率是6%，他開成了17%，這種情況會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎
venus老師
02/01 13:46
?這個(gè)會(huì)產(chǎn)生呀，開錯(cuò)了，要紅沖發(fā)票
84785044
02/01 15:05
紅沖發(fā)票之后應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的，怎么轉(zhuǎn)成留底稅額啊
venus老師
02/01 15:26
同學(xué)，你發(fā)票開錯(cuò)，正常是要調(diào)整成正確的票據(jù)，并不一定去形成留底稅額
84785044
02/01 15:39
一種退稅一種留底稅額不是嗎，我想知道這個(gè)開錯(cuò)發(fā)票之后紅沖怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的
venus老師
02/01 16:16
同學(xué)形成差額，可抵扣的增值稅就多了
84785044
02/01 17:37
我想知道怎么中間怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的，應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到留底稅額欄目里嗎
venus老師
02/01 17:49
應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，是要你退稅，不是留抵
84785044
02/01 17:54
那怎么會(huì)產(chǎn)生留底稅額呢，你們不是說開錯(cuò)稅率的發(fā)票，像我這種情形把6%的稅率開成17%的稅率，會(huì)形成留底稅額啊，怎么又不會(huì)了，到底我這種情形會(huì)不會(huì)形成留底稅額啊，我想要驗(yàn)證這個(gè)
venus老師
02/02 08:17
同學(xué)，你應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，說明你多交了，這個(gè)只能退稅，不產(chǎn)生留抵
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