問(wèn)題已解決

老師，本公司是一般納稅人主要經(jīng)營(yíng)零售行業(yè)，開(kāi)13%的票，7月份開(kāi)了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類(lèi)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額里，而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額，現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡(jiǎn)易稅額呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/21 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按正常的稅率多申報(bào)未開(kāi)票銷(xiāo)售額，然后以未開(kāi)票負(fù)數(shù)申報(bào)6%的銷(xiāo)售額，抵消掉簡(jiǎn)易計(jì)稅部分。開(kāi)票沖銷(xiāo)
2022 08/21 15:23
84784991
2022 08/22 12:38
不是很明白，老師能舉個(gè)例子嗎?
家權(quán)老師
2022 08/22 14:33
一般納稅人可以開(kāi)6%的專(zhuān)票呀，簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%
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