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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤，導(dǎo)致庫(kù)存商品余留99萬(wàn)，現(xiàn)在該怎么處理？當(dāng)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果是以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品
02/01 12:02
84784961 
02/01 12:04
金額較大我是一次性弄回來(lái)還是自動(dòng)回來(lái)的好還有就是他會(huì)涉及到稅費(fèi)嘛。
郭老師 
02/01 12:05
你有原始憑證嗎？原始憑證金額大的一次做就行。
84784961
02/01 12:05
我查看了賬務(wù)因?yàn)榍皶?huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅。。
郭老師
02/01 12:06
有收入沒(méi)有成本嗎？那你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84784961
02/01 12:06
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的原始憑證。當(dāng)時(shí)是沒(méi)有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。
郭老師
02/01 12:09
哦，你的出庫(kù)單發(fā)貨單沒(méi)有嗎？
84784961
02/01 12:09
應(yīng)該是有發(fā)貨單的，但是找不到了呀。
郭老師
02/01 12:10
那你們補(bǔ)上一個(gè)。他有出庫(kù)單，自己有吧，留存的都是原始憑證。
84784961
02/01 12:11
當(dāng)時(shí)只有一個(gè)人。亂七八糟的
郭老師
02/01 12:13
那你就直接做賬，稅務(wù)局查賬的時(shí)候再說(shuō)吧。
84784961
02/01 12:14
我現(xiàn)在改的話，責(zé)任會(huì)不會(huì)在我這兒呀！還是在前會(huì)計(jì)那兒尼
郭老師
02/01 12:15
你好，前任的責(zé)任呀
84784961
02/01 12:16
哦哦，那就好，不然還不敢改
郭老師
02/01 12:17
不用客氣，工作愉快。
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