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本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月底計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫(xiě)？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
02/01 11:05
84784965
02/01 11:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅；借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅；貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784965
02/01 11:12
這樣做可以嗎？
家權(quán)老師
02/01 11:16
不要那樣子做，會(huì)把你搞蒙的
84784965
02/01 11:17
我們每個(gè)月都把銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)的
家權(quán)老師
02/01 11:20
那么最后就根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額決定是否交稅
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