問(wèn)題已解決

老師，跨年代開(kāi)的增值稅沒(méi)有計(jì)提直接繳納的，現(xiàn)在賬上未交增值稅一直是借方余額怎么處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/31 21:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，現(xiàn)在還在掛賬嗎
2024 01/31 21:56
84784970
2024 01/31 21:57
現(xiàn)在一直掛著呢
小鎖老師
2024 01/31 21:57
您好，這個(gè)的話，是可以轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的
84784970
2024 01/31 21:58
老師，這個(gè)有預(yù)交稅款的情況嗎
小鎖老師
2024 01/31 21:58
這個(gè)的話是存在的，有
84784970
2024 01/31 22:03
增值稅不需要計(jì)提啊，有銷(xiāo)售收入就有增值稅
小鎖老師
2024 01/31 22:03
有可能是外地項(xiàng)目，然后預(yù)交
84784970
2024 01/31 22:04
代開(kāi)的增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅金貸方，繳納的時(shí)候計(jì)入借方，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)借方余額?。?/div>
84784970
2024 01/31 22:04
我們這個(gè)公司沒(méi)有外地項(xiàng)目
小鎖老師
2024 01/31 22:04
他直接預(yù)交，沒(méi)有計(jì)提的話，會(huì)在借方
84784970
2024 01/31 22:07
？？？直接預(yù)交分錄應(yīng)該是借，銀行貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅金 然后繳稅借稅金貸銀行么，這一借一貸沒(méi)有余額了啊
小鎖老師
2024 01/31 22:08
不是? 直接預(yù)交是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅? 貸 銀行
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