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老師,跨年代開的增值稅沒有計提直接繳納的,現(xiàn)在賬上未交增值稅一直是借方余額怎么處理
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速問速答您好,這個的話,現(xiàn)在還在掛賬嗎
01/31 21:56
84784970
01/31 21:57
現(xiàn)在一直掛著呢
小鎖老師
01/31 21:57
您好,這個的話,是可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的
84784970
01/31 21:58
老師,這個有預(yù)交稅款的情況嗎
小鎖老師
01/31 21:58
這個的話是存在的,有
84784970
01/31 22:03
增值稅不需要計提啊,有銷售收入就有增值稅
小鎖老師
01/31 22:03
有可能是外地項目,然后預(yù)交
84784970
01/31 22:04
代開的增值稅直接計入應(yīng)交稅金貸方,繳納的時候計入借方,應(yīng)該不會出現(xiàn)借方余額?。?/div>
84784970
01/31 22:04
我們這個公司沒有外地項目
小鎖老師
01/31 22:04
他直接預(yù)交,沒有計提的話,會在借方
84784970
01/31 22:07
???直接預(yù)交分錄應(yīng)該是借,銀行貸,主營業(yè)務(wù)收入和稅金
然后繳稅借稅金貸銀行么,這一借一貸沒有余額了啊
小鎖老師
01/31 22:08
不是? 直接預(yù)交是? 借 應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅? 貸 銀行
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