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去年供應商開了票，今年作廢了，重新開了，怎么處理？
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同學您好，首先需要進行的是“沖紅”操作，即對原先錯誤入賬的發(fā)票進行沖減。然后，針對本年重新開具的發(fā)票，將其入賬。這一部分會計分錄為：借：相應的費用科目；貸：應付賬款-供應商。在以上會計分錄中，相應的費用科目應該是當前的正確科目，這樣才能保證賬務處理結果正確、準確。
2024 01/31 11:38
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